滁州市清流监狱2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18 作者:滁州市司法局  来源:滁州市司法局  阅读: 次 字体:[] [] []

第一部分  滁州市清流监狱概况

一、部门职责

一)贯彻执行国家监狱法律法规和政策,制定监狱发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责对罪犯的刑罚执行,依法对罪犯进行监管,负责监狱的安全稳定工作。

(三)负责对罪犯的教育改造,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想文化和职业技术教育。

(四)执行国家规定的罪犯生活标准,管理罪犯的日常生活卫生工作。

(五)负责监狱及监狱企业国有资产的具体监督管理工作,确保其保值增值。

(六)负责监狱干警职工的思想政治工作以及管理教育工作。

(七)承办市委市政府省监狱管理局和市司法局交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市清流监狱为市本级决算单位,纳入2017年度部门决算编制范围的单位共1个。与预算比较没有变化。

第二部分  滁州市清流监狱2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3731.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3731.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加156.9万元,增长4%,主要原因:一是增人增资;二是罪犯生活费、改造费提高等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3622.39万元,其中:财政拨款收入3278.39万元,占91%;其他收入344万元,占9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3578.29万元,其中:基本支出3578.29万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计3319.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3319.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少179.9万元降低5%,主要原因:一2016年增人较多;二是2016年调整补发警衔工资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入3278.39万元,占本年收入的91%,一般公共预算财政拨款收入减少221.01万元,降低5%。主要原因一是上交其他收入纳入非税专户管理;二是2016年调整补发警衔工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3234.57万元,占本年支出的90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少223.72万元,降低6%。主要原因一是部分支出纳入非税专户管理;二是2016年调整补发警衔工资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3234.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出525.39万元,占16%;公共安全支出2168.74万元,占68%社会保障和就业支出261.06万元,占8%医疗卫生与计划生育支出105.04万元,占3%;住房保障支出174.34万元,占5%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2606.67万元,支出决算为3234.57万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资;二是罪犯生活费、改造费提高等。其中基本支3234.57万元,占100%;具体情况如下:

(1)一般公共服务-其他一般公共服务-其他一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为525.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

(2)公共安全支出-监狱-行政运行年初预算为2135.28万元,支出决算为2028.74万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是部分纳入一般公共服务支出。

(3)公共安全支出-监狱-其他监狱支出年初预算为0,支出决算为140万元完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排,主要用于监狱基本支出及罪犯改造和生活费用支出。

(4)社会保障和就业支出-财政对社会保险基金的补助-财政对基本医疗保险基金的补助年初预算63.22万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是此项支出纳入行政单位医疗补助支出中核算。

(5)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗年初预算为2.92万元万,支出决算为66.14万,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年初的财政对基本医疗保险基金的补助支出项。

(6)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助年初预算为39.9万元,支出决算为38.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为116.71万元,支出预算为116.71万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算249.64万元,支出决算为261.06万元,完成年初预算的104%决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及工资增长。

9住房保障支出-住房改革支出-提租补贴年初预算为0,支出决算为57.63万元,完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3234.57万元,其中人员经费2955.69万元,主要包括:基本工资1086.94万元、津贴补贴173.04万元、奖金731.57万元、社会保障缴费238.51万元、伙食补助费27.34万元机关事业单位基本养老保险缴费2.95万元、其他工资福利支出25.3万元、离休费8.33万元、退休费287.72万元、生活补助5.63万元、住房公积金292.05万元、提租补贴66.73万元、其他对个人和家庭补助支出9.57万元;公用经费278.88万元,主要包括:办公费21.79万元、印刷费0.33万元、咨询费0.21万元、水费13.9万元、电费18.78万元、邮电费34.29万元、差旅费5.88万元、维修(护)费10.02万元、培训费11.53万元、公务接待费1.53万元、工会经费16.98万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费11.02万元、其他交通费用101.37万元、其他商品服务支出17.63万元、办公设备购置12.93万元

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市清流监狱2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市清流监狱机关运行经费279万元,比2016年减少121万元,下降30%,主要原因严格压缩开支,二是部分支出纳入财政专户管理资金

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市清流监狱政府采购支出总额131万元,其中:政府采购货物支出131万元。授予中小企业合同金额131万元,占政府采购支出总额100%,。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市清流监狱共有车辆11辆,其中一般执法执勤用车7辆、其他用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上的专用设备0台。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

据预算绩效管理要求,滁州市清流监狱组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共一个项目,涉及资金120万元。评价结果显示,项目执行情况良好,达到了预期绩效目标。滁州市清流监狱为市本级单位,2017年对本单位整体支出开展了绩效自评。财政预算资金支出合理、合规,达到了预期的绩效目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市清流监狱2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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